Generar anticipos a proveedores en Etendo es muy sencillo, te explicamos cómo hacerlo

Creación del anticipo

Se realiza accediendo a la ventana Pago y generando un pago donde en la casilla «Crédito» se debe indicar el importe anticipado:

A continuación, para procesar el pago se pulsa el botón «AÑADIR DETALLES DE PAGO», donde directamente se accede a la parte de abajo y se selecciona la acción «Dejar el crédito para más tarde», que es precisamente el concepto de anticipo:

Al hacerlo, habremos generado un pago anticipado. Podemos ver el crédito generado y consumido en sus correspondientes columnas:

Contabilización del anticipo

Si tienes activada la contabilidad en tu instalación de Etendo, el asiento que se generará con el anticipo es:

Debe	Haber
40700000	57200000

Etendo buscará la cuenta contable 407 a utilizar en la configuración de contabilidad del Proveedor. Es decir, en la ventana terceros/proveedor/Configuración de contabilidad:

Si no encuentra una cuenta, el documento quedará como «No contabilizado» y aparecerá en la ventana de «Documentos no contabilizados»

Uso del anticipo para pagar una factura

OPCIÓN 1:

Cuando llega la factura, se crea de la manera habitual. Pero a la hora de completarla, si el proveedor tiene algún crédito acumulado, aparecerá una ventana mostrando los anticipos:

De manera que se puede seleccionar uno o varios, y pulsar el botón «Consumir crédito» para dar por pagada la factura en los importes correspondientes.

OPCIÓN 2:

Otra manera es usando el botón habitual «Añadir pago», donde veremos los anticipos creados previamente en la sección «Crédito a utilizar». De nuevo, podemos seleccionar uno o varios anticipos para dar por pagada la factura en los importes correspondientes:

Al completar este proceso, el sistema devuelve como resultado el pago de tipo «Z» de liquidación de anticipo contra factura:

Y las columnas que muestran el saldo del anticipo se actualiza automáticamente:

Contabilización del consumo de un anticipo

Cuando se utiliza un anticipo para liquidar una factura, total o parcialmente, se genera un pago especial, de tipo Z (Z=ZERO, porque no mueve ningún importe), que salda la cuanta 407 contra la 400. Ese pago se contabiliza automáticamente generando el siguiente asiento::

Debe	Haber
40000000	40700000